Виконання міського бюджету за І півріччя 2009 року
ВИДАТКИ
ДОХОДИ
Інформація про виконання міського бюджету
м. Кіровограда за І півріччя 2009 року
Загальний фонд
ДОХОДИ
До загального фонду міського бюджету міста Кіровограда за І півріччя 2009 року надійшло 194688,5 тис.грн. доходів (з врахуванням трансфертів з державного бюджету), в тому числі податкових та неподаткових доходів у сумі 102175,7 тис.грн. Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла у сумі 39902,2 тис. грн., додаткова дотація – 815,4 тис.грн.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг податкових та неподаткових надходжень збільшився на 1535,9 тис.грн., або на 1,5%. Ріст досягнуто за рахунок збільшення надходжень плати за землю, державного мита, єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі доходів міського бюджету міста Кіровограда займає податок з доходів фізичних осіб – 78,4%. Надходження даного податку становлять 80108,4 тис.грн., або 47,8% до плану на 2009 рік. Разом з тим, порівняно з відповідним періодом минулого року зменшились надходження зазначеного податку (недоодержано понад 1,3 млн. грн.), що свідчить про ризики невиконання запланованих річних надходжень.
Єдиного податку від суб’єктів підприємницької діяльності за звітний період до міського бюджету міста Кіровограда надійшло у сумі 5083,9 тис.грн., або 106,2% плану на січень-червень 2009 року (перевиконання –298,9 тис.грн.). Плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності одержано 2327,6 тис.грн., або 33,4% до плану 2009 року.
Плата за землю одержана до міського бюджету у розмірі 7804,6 тис.грн., або 25,3% до річного плану. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження плати за землю в контингенті від платників міста збільшились на 42,6% (2,7 млн.грн.) за рахунок збільшення в 2,2 рази орендної плати за землю.
Місцевих податків і зборів до міського бюджету надійшло 1929,9 тис.грн., в тому числі ринкового збору – 1280,9 тис.грн., комунального податку – 516,3 тис.грн., збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг – 88,1 тис.грн.
Субвенції з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення надійшли у сумі 51795,2 тис.грн., або 98,1% планових призначень на січень-червень 2009 року.
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду міського бюджету м. Кіровограда за І півріччя 2009 року за рахунок одержаних доходів та трансфертів з державного та обласного бюджетів проведені у сумі 222029,9 тис.грн., що більше на 16489,8 тис.грн., або 8,0 % проти аналогічного періоду минулого року.
Обсяг видатків загального фонду міського бюджету без врахування субвенцій з державного бюджету склав 172220,5 тис.грн., що на 13606,7 тис.грн., або 8,6 % більше відповідного період 2008 року. Із зазначеної суми видатків міського бюджету на утримання установ соціально-культурної сфери спрямовано 149717,0 тис.грн., або 86,9%.
На фінансування захищених статей міського бюджету та енергоносіїв спрямовано 154575,5 тис.грн. (89,8%), у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 128942,4 тис.грн. (74,9%), придбання медикаментів – 960,7 тис.грн. (0,6%), продуктів харчування – 4469,2 тис.грн. (2,6%), оплату енергоносіїв – 20203,1 тис.грн. (11,7%). У порівнянні з минулим роком зазначені видатки збільшились на 21768,7 тис.грн., або на 16,4%.
Для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків по оплаті за енергоносії, спожиті бюджетними установами, за І півріччя 2009 року отримано в органах Державного казначейства 13 короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів на загальну суму 111,0 млн.грн. Залишок непогашеної позички станом на 01.07.09 склав 25,3 млн.грн.
Видатки на утримання установ освіти становлять більше половини обсягу видатків загального фонду міського бюджету - 94424,1 тис.грн. або 54,8%, що на 19,4% більше ніж за І півріччя 2008 року, з них на захищені статті видатків бюджету та енергоносії направлено 92256,9 тис.грн., або 97,7% загального обсягу видатків на освіту, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 74246,3 тис.грн. (78,6%), медикаменти – 3,1 тис.грн., продукти харчування – 3992,5 тис.грн. (4,2%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв –14015,0 тис.грн. (14,8%), капітальні видатки – 209,1 тис.грн. (0,3%).
На утримання установ охорони здоров’я направлені видатки в сумі 45371,7 тис.грн. (26,3% загального обсягу видатків загального фонду міського бюджету), що на 3294,3 тис.грн., або 7,8% більшу відповідного періоду минулого року, з них захищенні статті видатків бюджету та енергоносії становлять 44764,4 тис.грн., або 98,7% загального обсягу видатків на охорону здоров’я, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 38831,4 тис.грн. (85,6%), медикаменти – 956,7 тис.грн. (2,1%), продукти харчування – 186,8 тис.грн. (0,4%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4787,5 тис.грн. (10,6%.)
Видатки на утримання установ культури та мистецтва склали 7697,3 тис.грн. (4,5% загального обсягу видатків міського бюджету), що на 1561,9 тис.грн., або 25,5% більше ніж за І півріччя 2008 року, з них на захищені статті видатків бюджету та енергоносії спрямовано 7533,4 тис.грн., або 97,9% загального обсягу видатків на галузь, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 7160,0 тис.грн. (93,0%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 373,4 тис.грн. (4,9%).
Видатки по галузі «Фізична культура та спорт» за І півріччя 2009 року склали 2351,8 тис.грн. (1,4% загального обсягу видатків міського бюджету), з них на захищені статті видатків бюджету та енергоносії – 2107,8 тис.грн., або 89,6% обсягу видатків на галузь, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 1650,3 тис.грн. (70,2%), на продукти харчування – 289,7 тис.грн. (12,3%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 167,8 тис.грн. (7,1%).
На соціальний захист населення протягом І півріччя 2009 року направлено 1469,5 тис.грн. або 43,6% уточненого річного плану, а саме:
на виконання місцевих програм соціального захисту окремих категорій населення направлено 457,4 тис.грн., з них на допомоги на прожиття і лікування малозабезпеченим громадянам – 113,6 тис.грн., пансіони почесним громадянам міста – 44,4 тис.грн., оплачувані громадські роботи – 9,7 тис.грн., допомоги ветеранам війни до свят – 17,0 тис.грн., фінансову підтримку 11-ти громадським організаціям ветеранів та інвалідів – 43,3 тис.грн., надання послуг лазні – 59,3 тис.грн., пільги на ЖКП інвалідам по зору та сім’ям загиблих воїнів а Афганістані – 45,0 тис.грн.;
за рахунок субвенції з державного бюджету профінансований капітальний ремонт будинків інвалідів війни у сумі 125,1 тис.грн.;
на молодіжні програми підтримки дітей, молоді, жінок і сім’ї використано 1012,1 тис.грн., з них на утримання міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді – 303,6 тис.грн., утримання підліткових клубів за місцем проживання, які відвідує понад 2000 дітей – 555,3 тис.грн., утримання соціального гуртожитку, в якому проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком від 15 до 23 років – 134,7 тис.грн., проведення програм та заходів підтримки сім’ї, дітей та молоді – 11,4 тис.грн., виплату стипендій міського голови і одноразових допомог малозабезпеченим студентам та студентським сім’ям – 7,1 тис.грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство виконані у сумі 9062,0 тис. грн., у тому числі на благоустрій міста – 4733,9 тис.грн., капітальний ремонт житлового фонду – 699,3 тис.грн., теплові мережі – 145,0 тис.грн., водопровідно-каналізаційне господарство – 50,0 тис.грн., дотацію на покриття різниці в тарифах для КП «Теплоенергетик» – 655,0 тис.грн., фінансову допомогу комунальним підприємствам – 2778,8 тис.грн., з них КП «Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради» – 1612,2 тис.грн., ДКП «Аварійно-диспетчерська служба» – 829,2 тис.грн., КП «Кіровоградводоканал» - 199,2 тис.грн., комунальним ремонтно-експлуатаційним підприємствам та житлово-експлуатаційним конторам – 138,2 тис.грн.
Видатки на транспорт склали 2699,1 тис.грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 2662,2 тис.грн., коштів міського бюджету на покриття витрат по перевезенню пільгових категорій громадян до садово - городніх товариств – 36,9 тис.грн.
На фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією та ремонтом доріг, направлено 1152,7 тис.грн.
Надані трансферти районним в місті бюджетам на виконання державних програм соціального захисту населення у сумі 47283,0 тис.грн., у тому числі бюджету Кіровського району – 32278,6 тис.грн., бюджету Ленінського району – 15004,4 тис.грн. на фінансування таких видатків:
виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 39214,4 тис.грн.;
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв, житлово-комунальних послуг, пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, придбання твердого палива і скрапленого газу – 7476,3 тис.грн.;
утримання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 592,3 тис.грн.
Спеціальний фонд
До спеціального фонду міського бюджету за І півріччя 2009 року надійшло 25135,5 тис. грн., у тому числі власних надходжень бюджетних установ і організацій – 11723,5 тис. грн., податку з власників транспортних засобів – 2745,0 тис.грн., до бюджету розвитку – 10258,4 тис.грн., з них коштів від відчуження майна – 7200,0 тис.грн. та продажу земельних ділянок – 3058,4 тис.грн.
Видатки бюджету розвитку у складі спеціального фонду міського бюджету склали 9559,8 тис.грн. Зазначені кошти використані на капітальні вкладення департаментом житлово-комунального господарства у сумі 4326,7 тис.грн., управлінням капітального будівництва – 4145,2 тис.грн., управлінням освіти – 689,4 тис.грн., управлінням охорони здоров’я – 398,5 тис.грн.
По спеціальному фонду міського бюджету також надані трансферти районним у місті бюджетам за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг у сумі 12008,4 тис.грн., у тому числі бюджету Кіровського району – 8605,5 тис.грн., бюджету Ленінського району - 3402,9 тис.грн.
|
