Виконання міського бюджету м. Кіровограда за перший квартал 2009 року

ВИДАТКИ

  ДОХОДИ

Інформація про виконання міського бюджету
м. Кіровограда за перший квартал 2009 року

Загальний фонд
Доходи
 

До загального фонду міського бюджету міста Кіровограда за І квартал 2009 року надійшло 93402,2 тис.грн. доходів (з врахуванням трансфертів з державного бюджету), в тому числі податкових та неподаткових доходів у сумі 49106,0 тис.грн. Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла у запланованих обсягах у сумі 19721,4 тис. грн.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг податкових та неподаткових надходжень збільшився на 1326,3 тис.грн., або на 2,8%. Ріст досягнуто за рахунок збільшення надходжень плати за землю, державного мита, єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі доходів міського бюджету міста Кіровограда займає податок з доходів фізичних осіб – 77,1%. Надходження даного податку становлять 37885,2 тис.грн., або 22,6% до плану на 2009 рік. Разом з тим, порівняно з відповідним періодом минулого року зменшились надходження зазначеного податку (недоодержано понад 0,5 млн. грн.), що свідчить про ризики невиконання запланованих річних надходжень.
Єдиного податку від суб’єктів підприємницької діяльності за звітний період до міського бюджету міста Кіровограда надійшло у сумі 2499,5 тис.грн., або 109,6% плану на січень-березень 2009 року (перевиконання –219,5 тис.грн.). Плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності одержано 1647,1 тис.грн., або 23,6% до плану 2009 року.
Плата за землю одержана до міського бюджету у розмірі 3719,8 тис.грн., або 12,1% до річного плану. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження плати за землю в контингенті від платників міста збільшились на 38,9% (1200,0 тис.грн.) за рахунок збільшення в 1,6 разів орендної плати за землю.
Місцевих податків і зборів до міського бюджету надійшло 983,9 тис.грн., в тому числі ринкового збору – 619,6 тис.грн., комунального податку – 301,0 тис.грн., збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг – 40,2 тис.грн.
Субвенції з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення надійшли у сумі 24574,8 тис.грн., або 97,0% планових призначень на січень-березень 2009 року.

Видатки

Видатки загального фонду міського бюджету за І квартал 2009 року проведені у сумі 109222,3 тис.грн., що становить 25,5% до річного плану.
Обсяг видатків загального фонду міського бюджету без врахування субвенцій з державного бюджету склав 84909,0 тис.грн., що на 19377,4 тис.грн., або 29,6% більше, ніж за 2008 рік. Із загальної суми видатків міського бюджету на утримання установ соціально-культурної сфери спрямовано 76056,5 тис.грн., або 89,6% загальної суми видатків.
На фінансування захищених статей бюджету та енергоносіїв спрямовано 78502,1 тис.грн. (92,5% із загальної суми видатків), у тому числі на оплату праці з нарахуваннями – 61107,5 тис.грн. (72,0%), придбання медикаментів – 595,7 тис.грн. (0,7%), продуктів харчування – 2387,6 тис.грн. (2,8%), оплату енергоносіїв – 14411,2 тис.грн. (17,0%). У порівнянні з минулим роком зазначені видатки збільшились на 18404,7 тис.грн., або на 30,6%.
Видатки на утримання установ освіти склали 45092,4 тис.грн. (53,1% загального обсягу видатків міського бюджету), що на 11354,7 тис.грн. або на 33,7% більше ніж за І квартал 2008 року, з них на захищені статті видатків бюджету та енергоносії направлено 44741,2 тис.грн., або 99,2% загального обсягу видатків на освіту, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 32900,0 тис.грн. (73,0%), медикаменти – 0,8 тис.грн., продукти харчування – 2135,5 тис.грн. (4,7%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9702,9 тис.грн. (21,5%), капітальні видатки – 131,3 тис.грн. (0,3%).
На утримання установ охорони здоров’я направлені видатки в сумі 25750,1 тис.грн. (30,3% загального обсягу видатків міського бюджету), що на 5646,9 тис.грн., або на 28,1% більше відповідного періоду минулого року, з них захищені статті видатків бюджету та енергоносії становлять 25340,7 тис.грн., або 98,4% загального обсягу видатків на охорону здоров’я, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 20919,5 тис.грн. (81,2%), медикаменти – 594,9 тис.грн. (2,3%), продукти харчування – 117,3 тис.грн. (0,5%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3709,0 тис.грн. (14,4%).
Видатки на утримання установ культури та мистецтва склали 3478,1 тис.грн. (4,1% загального обсягу видатків міського бюджету), що більше на 922,6 тис.грн., або 36,1% ніж за І квартал 2008 року, з них на захищені статті видатків бюджету та енергоносії спрямовано 3439,7 тис.грн., або 98,9% загального обсягу видатків на галузь, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 3184,0 тис.грн. (91,5%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 255,7 тис.грн. (7,4%).
Видатки по галузі ІФізична культура та спортІ за І квартал 2009 року склали 1177,9 тис.грн. (1,4% загального обсягу видатків міського бюджету), з них захищені статті видатків бюджету та енергоносії – 1083,9 тис.грн., або 92% загального обсягу видатків на галузь, в тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 789,1 тис.грн. (67%), на продукти харчування – 134,8 тис.грн. (11,4%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 160,0 тис.грн. (13,6%).
На соціальний захист населення направлено 663,5 тис.грн. або 22,5% уточненого річного плану, а саме:
на виконання місцевих програм соціального захисту окремих категорій населення направлено 105,5 тис.грн., з них допомоги на прожиття і лікування малозабезпеченим громадянам – 48,8 тис.грн., пансіони почесного громадянина та доплати до пенсій – 26,6 тис.грн., фінансову підтримку 11-ти ветеранським громадським організаціям – 18,1 тис.грн., допомоги сім’ям загиблих та учасникам бойових дій в Республіці Афганістан – 12,0 тис.грн.;
на молодіжні програми профінансовано 558,0 тис.грн., або 32,0% передбачених на 2009 рік асигнувань, з них на утримання міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді – 167,4 тис.грн., проведення молодіжних програм та заходів – 4,6 тис.грн., проведення заходів для сім’ї, дітей та молоді – 1,0 тис.грн., виплату стипендій міського голови і одноразових допомог малозабезпеченим студентам та студентським сім’ям – 5,8 тис.грн., утримання підліткових клубів за місцем проживання, які відвідує біля 2000 дітей – 299,3 тис.грн., утримання соціального гуртожитку, в якому проживають 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 23 років – 79,9 тис.грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство виконані у сумі 3709,7 тис. грн., у тому числі на благоустрій міста – 1724,7 тис.грн., капітальний ремонт житлового фонду – 212,0 тис.грн., теплові мережі – 90,0 тис.грн., водопровідно-каналізаційне господарство – 50,0 тис.грн., дотацію на покриття різниці в тарифах для КП ІТеплоенергетикІ – 370,9 тис.грн., фінансову допомогу комунальним підприємствам – 1262,2 тис.грн., з них ДКП ІАварійно – диспетчерська службаІ – 513,7 тис.грн., КП ІКіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської міської радиІ – 748,5 тис.грн.
Транспорт та дорожнє господарство по загальному фонду міського бюджету профінансовані у сумі 1191,2 тис.грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 903,0 тис.грн. та за рахунок міського бюджету на експлуатацію та ремонт доріг – 288,2 тис.грн.
Надані трансферти районним в місті бюджетам за рахунок субвенцій з державного бюджету у сумі 31315,0 тис.грн., у тому числі бюджету Кіровського району – 22208,3 тис.грн., бюджету Ленінського району – 9406,7 тис.грн. на фінансування таких видатків:
виплату допоміг сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 18826,4 тис.грн.;
надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв, житлово-комунальних послуг, пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, придбання твердого палива і скрапленого газу – 12192,0 тис.грн.;
утримання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях – 296,6 тис.грн.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду міського бюджету за І квартал 2009 року надійшло 13184,1 тис.грн., у тому числі власних надходжень бюджетних установ і організацій – 6187,7 тис.грн., податку з власників транспортних засобів – 1237,1 тис.грн., коштів від відчуження майна та продажу земельних ділянок до бюджету розвитку – 5610,6 тис.грн.
Видатки бюджету розвитку у складі спеціального фонду міського бюджету склали 5644,9 тис.грн. Зазначені кошти використані на капітальні вкладення управлінням капітального будівництва у сумі 2231,6 тис.грн., департаментом житлово-комунального господарства – 2522,6 тис.грн., управлінням освіти – 639,5 тис.грн., управлінням охорони здоров’я – 251,2 тис.грн.